内控合规防风险 提质增效促发展
——东都资本控股公司开展三季度内控检查

10月15日-16日，公司监审部组织对财务部、办公室、建安公司开展三季度内控检查，旨在强化公司内部管理，筑牢风险防控坚固堤坝。

财务方面，重点检查了银行账户余额核对，确保资金安全准确；网银盾密码设置是否合规，增强电子支付安全性；印鉴保管是否妥善，防止滥用风险；账务处理完成情况是否及时、准确等。同时，对集团公司财务内控制度建设、财务岗位设置和流程控制以及不相容岗位分设情况进行了深入审查。

办公室方面，主要检查了公司工商信息维护的及时性与准确性，为公司的合法经营和对外合作提供坚实基础；固定资产管理是否规范有序，确保资产的安全完整和有效利用；文件管理是否严格规范，防止信息泄露和文件丢失。同时，对公司相关制度文件进行了梳理，评估办公室在制度制定、修订和执行方面的成效，为公司的规范化管理提供有力支持。

工程方面，重点聚焦了2024年1月至9月完工、在建及新建项目管理是否符合制度规范，确保项目建设过程中的风险得到有效控制。

通过本次检查，进一步加强了公司内部管理规范意识，提升公司整体运营效率和风险防控能力，为公司的持续稳定发展保驾护航。