开发区2025年1-11月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-11月份，开发区一般公共预算收入104021万元，同比减收1124万元，下降1.1%，其中：税收收入94941万元，占比91.3%，同比下降1.8%；非税收入9080万元，占比8.7%，同比增长6.8%。

2.一般公共预算支出。1-11月份，开发区一般公共预算支出50330万元，完成预算56%，同比下降35.7%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出5492万元，完成预算的63%，同比增长14.7%；

（2）公共安全支出942万元，完成预算的67.9%，同比下降21.1%；

（3）教育支出596万元，同比下降89.8%。

（4）科学技术支出10882万元，完成预算的59.8%，同比下降6.4%；

（5）文化旅游体育与传媒支出89万元，完成预算的74.8%，同比下降51.6%；

（6）社会保障和就业支出2204万元，完成预算的81.4%，同比下降57.9%；

（7）卫生健康支出8万元，完成预算的53.3%，同比下降99.4%；

（8）节能环保支出2478万元，完成预算的26.7%，同比增长553.8%；

（9）城乡社区支出18477万元，完成预算的54.8%，同比下降51.5%；

（10）农林水支出100万元，完成预算的26.7%，同比下降88.9%；

（11）资源勘探工业信息等支出3331万元，完成预算的98.2%，同比增长25%；

（12）商业服务业等支出206万元，完成预算的72.8%，同比下降82.1%；

（13）金融支出65万元，完成预算的84.4%，同比增长182.6%；

（14）自然资源海洋气象等支出396万元，完成预算的37.0%，同比增长9.4%；

（15）住房保障支出1125万元，完成预算的43.6%，同比增长4.0%；

（16）灾害防治及应急管理支出1607万元，完成预算的72.4%，同比增长55.3%；

（17）债务付息支出2332万元，完成预算的101.2%，同比增长5.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-11月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入727万元，完成预算的3.1%，同比下降90.1%。

2.政府性基金支出。1-11月份，开发区政府性基金预算支出19840万元，完成预算的78.3%，同比增长13.4%。

二、财政收支情况分析

1.收入不及预期。1—11月，实现一般公共预算收入10.4亿元，同比下降1.1%，增幅位居全市第7位。土地出让规模严重下滑，政府性基金预算仅完成年初预算的3.1%，远低于预期。税务和财政部门仍需深挖潜力、应收尽收，努力实现全年预算目标。

2.重点支出保障有力。1—11月实现一般公共预算支出5.0亿元，完成年初预算的56%，同比下降35.7%（下降的主要原因：一是随着开发区社会事务划转，自2025年起，开发区每年社会事务支出基数11518万元全部通过财政体制结算方式划转给金安区，实际支出数反映在金安区，开发区1—11月份对应支出减少约10558万元；二是金寨增减挂指标款2024年1—11月份支付5000万元，今年同期支付2000万元，同比减支3000万元；三是增发国债项目资金2024年1—11月份支出13184万元，今年无支出，同比形成减支。剔除上述因素后，同比下降1.5%），其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出32961万元，占总支出的65.5%。