开发区2025年1-10月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-10月份，开发区一般公共预算收入97399万元，同比减收1705万元，下降1.7%，其中：税收收入88990万元，占比91.4%，同比下降2.5%；非税收入8409万元，占比8.6%，同比增长7.8%。

2.一般公共预算支出。1-10月份，开发区一般公共预算支出47725万元，完成预算53.3%，同比下降26.8%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出4840万元，完成预算的55.3%，同比增长8.4%；

（2）公共安全支出942万元，完成预算的67.9%，同比下降20.4%；

（3）教育支出596万元，同比下降87.9%。

（4）科学技术支出10824万元，完成预算的59.6%，同比增长5.4%；

（5）文化旅游体育与传媒支出84万元，完成预算的71.2%，同比下降36.4%；

（6）社会保障和就业支出2116万元，完成预算的122.3%，同比下降56.7%；

（7）卫生健康支出8万元，完成预算的53.3%，同比下降99.4%；

（8）节能环保支出2306万元，完成预算的24.9%，同比增长524.9%；

（9）城乡社区支出18219万元，完成预算的54%，同比下降40.3%；

（10）农林水支出100万元，完成预算的80%，同比下降88.9%；

（11）资源勘探工业信息等支出2925万元，完成预算的91.2%，同比增长120.6%；

（12）商业服务业等支出201万元，完成预算的64.2%，同比下降81.3%；

（13）金融支出65万元，完成预算的84.4%，同比增长400%；

（14）自然资源海洋气象等支出352万元，完成预算的33.6%，同比增长0.6%；

（15）住房保障支出1115万元，完成预算的43.2%，同比增长84.9%；

（16）灾害防治及应急管理支出1261万元，完成预算的59.5%，同比增长23%；

（17）债务付息支出1771万元，完成预算的76.8%，同比增长6.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-10月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入727万元，完成预算的3.1%，同比下降76.6%。

2.政府性基金支出。1-10月份，开发区政府性基金预算支出19160万元，完成预算的75.7%，同比增长14.4%。

二、财政收支情况分析

1.完成全年收入目标仍有压力。1—10月，实现一般公共预算收入9.74亿元，完成预算目标的84.3%，同比下降1.7%，较上月降幅有所收窄，但是在全市增幅排名中位居第7位，仍然靠后。后2个月，财税部门要持续深挖存量，全力缩小收入缺口。

2.重点支出保障有力。1—10月实现一般公共预算支出4.8亿元，完成年初预算的53.3%，同比下降26.8%（下降的主要原因：一是随着开发区社会事务划转，自2025年起，开发区每年社会事务支出基数11518万元全部通过财政体制结算方式划转给金安区，实际支出数反映在金安区，开发区1—10月份对应支出减少约9600万元；二是金寨增减挂指标款2024年1—10月份支付5000万元，今年同期支付1400万元，同比减支3600万元；三是增发国债项目资金2024年1—10月份支出8404万元，今年无支出，同比形成减支。剔除上述因素后，同比增长6.3%），其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出32234万元，占总支出的67.5%。