开发区2025年1-8月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1—8月份，开发区一般公共预算收入79698万元，同比减收1345万元，下降1.7%，其中：税收收入72777万元，占比91.3%，同比下降2.7%；非税收入6921万元，占比8.7%，同比增长11.3%。

2.一般公共预算支出。1—8月份，开发区一般公共预算支出38224万元，完成预算42.9%，同比下降19.9%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出3889万元，完成预算的46%，同比增长6%；

（2）公共安全支出942万元，完成预算的67.9%，同比增长2%；

（3）科学技术支出9595万元，完成预算的53.8%，同比增长2.9%；

（4）文化旅游体育与传媒支出82万元，完成预算的69.5%，同比增长5.1%；

（5）社会保障和就业支出959万元，完成预算的56.4%，同比下降76.3%；

（6）卫生健康支出8万元，完成预算的53.3%，同比下降99.2%；

（7）节能环保支出2289万元，完成预算的24.7%，同比增长3316.4%；

（8）城乡社区支出14753万元，完成预算的43.7%，同比下降22.8%；

（9）农林水支出100万元，完成预算的80%，同比下降87.6%；

（10）资源勘探工业信息等支出2524万元，完成预算的78.7%，同比增长128.2%；

（11）商业服务业等支出201万元，完成预算的79.5%，同比下降73.9%；

（12）金融支出65万元，完成预算的84.4%，同比增长2066.7%；

（13）自然资源海洋气象等支出233万元，完成预算的22.6%，同比下降12.7%；

（14）住房保障支出86万元，完成预算的3.3%，同比下降77.1%；

（15）灾害防治及应急管理支出1142万元，完成预算的56.9%，同比增长60.4%；

（16）债务付息支出1356万元，完成预算的58.8%，同比增长3.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1—8月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入825万元，完成预算的3.5%，同比下降73.4%。

2.政府性基金支出。1—8月份，开发区政府性基金预算支出16917万元，完成预算的66.8%，同比增长150.3%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入降幅收窄。1-8月实现一般公共预算收入7.97亿元，完成预算目标的69%，同比减收1345万元，下降1.66%，较上月下降3.3%的降幅有所缩小，但是在全市增幅排名中，位次仍然靠后。财税部门需夯实基础、盘活存量、加强征管，全力以赴确保收入由负转正。

2.重点支出保障有力。1-8月实现一般公共预算支出3.82亿元，完成年初预算的42.87%，同比下降19.9%，下降的主要原因：一是随着开发区社会事务划转，自2025年起，开发区每年社会事务支出基数11518万元全部通过财政体制结算方式划转给金安区，实际支出数反映在金安区，开发区1-8月份对应支出减少约7680万元；二是金寨增减挂指标款2024年1-8月份支付5000万元，今年同期支付800万元，同比减支4200万元；三是增发国债项目资金2024年1-8月份支出3043万元，今年无支出，同比形成减支。剔除上述因素后，同比增长11.4%。其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出27138万元，占总支出的71%。