开发区2025年1-9月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1—9月份，开发区一般公共预算收入84140万元，同比减收2719万元，下降3.1%，其中：税收收入76538万元，占比91.0%，同比下降4.1%；非税收入7602万元，占比9.0%，同比增长7.7%。

2.一般公共预算支出。1—9月份，开发区一般公共预算支出42980万元，完成预算48.1%，同比下降25.1%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出4624万元，完成预算的52.9%，同比增长14%；

（2）公共安全支出942万元，完成预算的67.9%，同比增长2.0%；

（3）科学技术支出9914万元，完成预算的54.6%，同比增长5.8%；

（4）文化旅游体育与传媒支出84万元，完成预算的71.2%，同比下降9.7%；

（5）社会保障和就业支出1023万元，完成预算的59.1%，同比下降75.4%；

（6）卫生健康支出8万元，完成预算的53.3%，同比下降99.4%；

（7）节能环保支出2306万元，完成预算的24.9%，同比增长528.3%；

（8）城乡社区支出16530万元，完成预算的49%，同比下降37.2%；

（9）农林水支出100万元，完成预算的80%，同比下降87.6%；

（10）资源勘探工业信息等支出2925万元，完成预算的91.2%，同比增长164.5%；

（11）商业服务业等支出201万元，完成预算的79.5%，同比下降81.3%；

(12）金融支出65万元，完成预算的84.4%，同比增长2066.7%；

(13）自然资源海洋气象等支出287万元，完成预算的27.4%，同比下降4.7%；

（14）住房保障支出1105万元，完成预算的42.8%，同比增长165.0%；

（15）灾害防治及应急管理支出1224万元，完成预算的57.7%，同比增长65.2%；

（16）债务付息支出1642万元，完成预算的71.2%，同比增长3.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1—9月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入605万元，完成预算的2.6%，同比下降80.5%。

2.政府性基金支出。1—9月份，开发区政府性基金预算支出18640万元，完成预算的73.6%，同比增长11.9%。

二、财政收支情况分析

1.完成全年收入目标存在挑战。1—9月，实现一般公共预算收入8.41亿元，完成预算目标的72.9%，同比下降3.1%，较上月降幅有所扩大，同比下滑的趋势仍未扭转，全年收入目标达成面临较大压力。

2.重点支出保障有力。1—9月实现一般公共预算支出4.3亿元，完成年初预算的48.1%，同比下降25.1%（下降的主要原因：一是随着开发区社会事务划转，自2025年起，开发区每年社会事务支出基数11518万元全部通过财政体制结算方式划转给金安区，实际支出数反映在金安区，开发区1—9月份对应支出减少约8640万元；二是金寨增减挂指标款2024年1—9月份支付5000万元，今年同期支付1400万元，同比减支3600万元；三是增发国债项目资金2024年1—9月份支出4559万元，今年无支出，同比形成减支。剔除上述因素后，同比增长4.1%），其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出29635万元，占总支出的69%。