开发区2025年1-2月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-2月份，开发区一般公共预算收入28522万元，同比增收323万元，增长1.2%，其中：税收收入26234万元，占比92%，同比增长1.3%；非税收入2288万元，占比8%，同比下降0.2%。

2.一般公共预算支出。1-2月份，开发区一般公共预算支出7638万元，完成预算9.2%，同比增长23.4%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出792万元，完成预算的10.1%，同比下降10.1%；

（2）公共安全支出300万元，完成预算的23.8%，同比下降3.2%；

（3）科学技术支出1997万元，完成预算的11.3%，同比增长27.9%；

（4）文化旅游体育与传媒支出15万元，完成预算的25%，同比下降28.3%；

（5）社会保障和就业支出88万元，完成预算的5.7%，同比下降89.7%；

（6）节能环保支出219万元，完成预算的3.1%，同比增长2637.5%；

（7）城乡社区支出3086万元，完成预算的9.4%，同比增长464.2%；

（8）资源勘探工业信息等支出285万元，完成预算的85.8%，同比净增；

（9）商业服务业等支出107万元，完成预算的55.4%，同比净增；

（10）金融支出60万元，完成预算的77.9%，同比净增；

（11）自然资源海洋气象等支出65万元，完成预算的7%，同比下降4.4%；

（12）住房保障支出21万元，完成预算的1.5%，同比下降77.2%；

（13）灾害防治及应急管理支出378万元，完成预算的19.7%，同比增长80%；

（14）债务付息支出125万元，完成预算的5.4%，与去年同期持平。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-2月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入353万元，完成预算的1.5%，同比增长75.6%。

2.政府性基金支出。1-2月份，开发区政府性基金预算支出2931万元，完成预算的11.6%，同比增长173.2%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入企稳回升。1-2月份，一般公共预算收入28522万元，完成预算目标的24.7%，同比增长1.2%，改变了1月份两位数的负增长态势，但是在全市增幅排名中，位次仍持续垫底。财税部门需多管齐下，加大征管力度，千方百计挖潜收入，全力以赴确保在一季度能够取得良好开端，实现开门红。

2.重点支出保障到位。1-2月份，一般公共预算支出7638万元，同比增长23.4%，其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出5083万元，占总支出的66.5%。