开发区2025年1月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1月份，开发区一般公共预算收入13212万元，同比减收1860万元，下降12.3%，其中：税收收入12668万元，占比95.9%，同比下降12.4%；非税收入544万元，占比4.1%，同比下降10.5%。

2.一般公共预算支出。1月份，开发区一般公共预算支出5143万元，完成预算6.2%，同比增长98.9%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出351万元，完成预算的4.5%，同比增长40.4%；

（2）科学技术支出952万元，完成预算的5.4%，同比增长2063.6%；

（3）文化旅游体育与传媒支出13万元，完成预算的21.7%，同比净增；

（4）社会保障和就业支出52万元，完成预算的3.3%，同比下降87.9%；

（5）城乡社区支出3059万元，完成预算的9.3%，同比增长916.3%；

（6）农林水支出100万元，完成预算的80%，同比增长35.1%；

（7）资源勘探工业信息等支出285万元，完成预算的85.8%，同比净增；

（8）金融支出60万元，完成预算的77.9%，同比净增；

（9）自然资源海洋气象等支出52万元，完成预算的5.6%，同比增长52.9%；

（10）住房保障支出10万元，完成预算的0.7%，同比下降77.8%；

（11）灾害防治及应急管理支出112万元，完成预算的5.8%，同比下降42.3%；

（12）债务付息支出97万元，完成预算的4.2%，与去年同期持平。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1月份，开发区实现区本级政府性基金预算收入353万元，完成预算的1.5%，同比增长75.6%。

2.政府性基金支出。1月份，开发区政府性基金预算支出2733万元，完成预算的10.8%，同比增长1125.6%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入出现较大幅度下降。1月份，一般公共预算收入13212万元，完成预算目标的11.4%，虽超序时进度3.1个百分点，但较上年同期减收1860万元，降幅达12.3%。减收的主要原因：一是2024年1月争取免抵调增增值税1500万元，今年没有申请到免抵调指标，形成净减收；二是重点税源企业税收下降较大。如中财管道及其关联企业茂枫商贸和恒升供应链1月份一般公共预算收入合计减收1254万元；三是2024年1月实现一般公共预算收入1.51亿元，垫高了收入基数。

2.重点支出保障到位。1月份，一般公共预算支出5143万元，同比增长98.9%，其中园区建设和产业发展投入等重点领域支出4011万元，占总支出的78%。