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走进经开区六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门/单位概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.应急和城市管理局2025年收支总表
2.应急和城市管理局2025年收入总表
3.应急和城市管理局2025年支出总表
4.应急和城市管理局2025年财政拨款收支总表
5.应急和城市管理局2025年一般公共预算支出表
6.应急和城市管理局2025年一般公共预算基本支出表
7.应急和城市管理局2025年政府性基金预算支出表
8.应急和城市管理局2025年国有资本经营预算支出表
9.应急和城市管理局2025年基本支出总表
10.应急和城市管理局2025年项目支出总表
11.应急和城市管理局2025年政府采购支出表
12.应急和城市管理局2025年政府购买服务支出表
13.应急和城市管理局2025年“三公”经费支出预算表
14.应急和城市管理局2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
六安经济技术开发区管理委员会应急和城市管理局主要职责是：负责开展辖区内主次干道市容市貌、环境卫生、渣土运输、违法建设、城市绿化、市政、公用事业（广告）、供排水等管理执法工作；负责控违拆违，督促指导做好违建巡查和查处工作；负责区管市政设施日常管理和维护，具体包括城市道路、城市道路排水设施、园林绿化、城市照明等日常管养工作；负责完成各类市政设施、园林绿化、路灯等零星维修工程的招投标工作；负责供排水、燃气、供热等监督和指导工作；负责环卫、市政、绿化“三位一体”综合管理养护单位的监管工作；接受市城管局委托行使城市管理领域相对集中行政处罚权；负责工委、管委交办的其他工作。负责组织编制全区应急体系建设、安全生产规划；负责编制全区总体应急预案和专项预案，并组织开展预案演练；负责建立应急管理信息系统，制定应急物资储备和救援装备规划，建立应急物资信息平台和调拨制度；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；负责统筹应急救援力量建设和管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产考核工作；负责重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责全区危险化学品生产企业安全生产准入管理，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织协调消防工作，协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。受市应急管理局委托，对相关安全生产违法行为进行查处，负责工委、管委交办的其他工作。
二、应急和城市管理局预算构成
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安经济技术开发区应急和城市管理局实有各类人员59人，其中在职59 人、离休0人、退休0人。
三、2025年度主要工作任务
（一）全面构建“党建+应急”工作体系，发挥党建引领作用。深化“铸安哨兵”党建微品牌建设，突出党建引领作用，切实增强党组织战斗力、凝聚力。继续以创建“铸安哨兵”机关党建特色品牌为引领，全面提高机关党建质量，引领和保障应急管理事业高质量发展，丰富党建品牌载体和内涵，以试点形式，设立“铸安哨兵”临时联络点或“铸安哨兵”工作室等，专人负责对接联系，定期开展共建活动。组织开展“应急响应第一人”专题培训，强化“铸安哨兵”志愿服务队建设，常态化开展新时代文明实践志愿服务活动，推进文明建设。
（二）健全和完善制度体系建设，加强安全责任落实。坚持“党政同责，一岗双责，失职追责”，进一步压实“三管三必须”，进一步强化安全生产政府督促责任、部门监管责任和企业主体责任。健全和完善安委会会议制度、工委中心组安全生产学习制度和工委会听取安全生产汇报制度。建立完善“服务+监管”机制，寓监管于服务，正确处理好安全生产监管执法与营商环境关系，坚持“首查服务提醒，再查警示约谈，三查依法查处”服务形式执法，对轻微违法不予处罚，对拒不整改的严格责任追究。
（三）开展安全生产精准执法，强化安全服务保障。聚焦重大事故隐患排查整治，深入推进精准安全监管执法。充分发挥安委办“指挥棒”作用，厘清部门监管职责，建立生产经营单位负责、企业职工参与、部门监管、社会监督工作机制，综合运用“四不两直”、明察暗访、“互联网+执法”等方式，综合统筹安全生产监管、防灾减灾、应急救援等人员力量，强化责任落实，共同做好安全检查、安全宣传、应急救援等工作，推动安全生产监管服务向基层末梢延伸。发挥应急管理专家团队专业技能特长，强化对区内企业、建设项目精准帮扶指导，在切实提高风险隐患排查整改质量，提升发现问题和解决问题能力水平上精准发力。
（四）推动企业安全管理体系建设，提升安全管理能力。深化生产经营单位从业人员安全素质能力的提升行动，开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训，建立重点监管企业安全管理人员库，严格安全生产知识和管理能力考核。全面提升安全管理人员业务素质，推动企业落实安全生产主体责任更进一步。结合各行业领域实际情况，全面细化完善生产经营单位各类从业人员安全生产教育培训的频次、内容、范围、时间等规定要求，强化教育培训动态管理，明确有关从业人员的安全准入机制以及不符合安全条件要求的退出机制，提升从业人员整体能力水平。推动规模以上企业安全生产标准化逐步达标、规模以下企业积极创建，大力培育各行业安全生产标准化建设标杆企业，推广安全生产管理体系先进经验。
（五）强化应急队伍建设，提升应急避险能力。聚焦企业应急预案编制与演练，加强对企业应急预案编制的实用性可操作性开展“回头看”，指导企业开展应急救援演练，帮促提高应急处突能力。加强应急救援队伍建设，依托区民兵应急营力量，及时充实应急人员、装备、物资，做到“队伍见人、物资充足、设备管用”。及时做好灾害性天气预警提醒、提示工作，进一步完善相关预案及应对措施，加强应急准备，确保人员、物资、设备到点到位，确保一旦发生突发事件能及时有效应对。
（六）强化应急科普宣传，加强全民安全素质提升。加强全民安全生产宣传教育，持续开展安全生产月、安全宣传咨询日等活动，将安全素质教育纳入国民教育体系，引导公众践行安全的生产生活方式，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。深化安全文化示范企业、“安康杯”竞赛、青年安全生产示范岗等创建工作，评选一批安全生产工作先进的企业、单位和个人，强化示范引领作用。
（七）.持续推进队伍规范化建设。对接长三角城市管理模式，采取“走出去、请进来”方式，强化学习培训。坚持日督查考勤制度和每周军事化管理，严格请销假制度，规范办公秩序，不断改进工作作风，提升执法人员综合能力素质，树立执法队伍良好形象。
（八）.抓好安全生产工作。推进重大安全隐患案件查处及摊群点、户外广告、城市家居等城市管理行业领域内安全生产隐患排查整治工作。
（九）.抓好安商、优商工作。常态化开展“四送一服”工作，解决阻碍园区、企业发展的“中梗阻”“老大难”问题，营造良好的投资环境。
第二部分 2025年部门/单位预算表
应急和城市管理局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.应急和城市管理局2025年收支总表（附件表1）
2.应急和城市管理局2025年收入总表（附件表2）
3.应急和城市管理局2025年支出总表（附件表3）
4.应急和城市管理局2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.应急和城市管理局2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.应急和城市管理局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.应急和城市管理局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.应急和城市管理局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.应急和城市管理局2025年基本支出总表（附件表9）
10.应急和城市管理局2025年项目支出总表（附件表10）
11.应急和城市管理局2025年政府采购支出表（附件表11）
12.应急和城市管理局2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.应急和城市管理局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.应急和城市管理局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安经济技术开发区应急和城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年收支总预算5595.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、单位资金收入5273.11万元，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、应急和安全管理支出等。
二、关于2025年收入总表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年收入预算5595.04万元，其中：本年收入5273.11万元、上年结转收入321.93万元。
（一）本年收入5273.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5273.11万元，占100%，较2024年预算增加311.51万元，增长6.28%，增原因主要是部门合并；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%，；财政专户管理资金收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%，；单位资金收入0万元，占0%，较2024年预算增加（减少）**.**万元，增长0%，
（二）上年结转收入321.93万元，主要包括：一般公共预算拨款收入59.93万元，占18.62%，较2024年预算增加112.15万元，增长53.46%，增长原因主要是上年结转资金有增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，较2024年预算增加（减少）0万元，增长0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%，单位资金收入0万元，占0%，较2024年预算增加0万元，增长0%。
三、关于2025年支出总表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年支出预算5595.04万元，较2024年预算增加633.44万元，增长12.77%，增长(下降)原因主要是部门恒。其中，基本支出475.54万元，占8.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5119.5万元，占91.50%，主要用于项目运转。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年财政拨款收支预算5273.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5273.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5273.11万元，上年结转收入321.93万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出59.93万元，占1.14%；社会保障和就业支出17.11万元，占0.3%；卫生健康支出15万元，占0.28;节能环保支出5万元，占0.09%；城乡社区支出4804.77万元，占91.12%；住房保障支出19.66万元，占0.37%
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年一般公共预算支出5595.04万元，较2024年预算增加633.44万元，增长12.77%，主要原因：部门合并。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出59.93万元，占1.14%；社会保障和就业支出17.11万元，占0.3%；卫生健康支出15万元，占0.28;节能环保支出5万元，占0.09%；城乡社区支出4804.77万元，占91.12%；住房保障支出19.66万元，占0.37%
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算17.11万元，增长原因主要是部门合并。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.66万元，增长原因主要是部门合并。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年一般公共预算基本支出475.54万元，其中，人员经费432.06万元，公用经费43.48万元。
（一）人员经费432.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费43.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年政府性基金支出262万元，较2024年预算增加262万元，增长262%，主要原因国债资金结转。具体情况如下：
（一）超长期特别国债安排的支出：2025年预算262万元，较2024年预算增加262万元，增长262%，增长原因主要是国债资金结转。
……
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年预算共安排项目支出5119.5万元，较2024年预算增加531.72万元，增长11.59%，增长（下降）原因主要是部门合并。主要包括：本年财政拨款安排 4797.57万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.93万元，政府性基金预算拨款安排262万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排321.93万元（其中，一般公共预算拨款安排59.93万元，政府性基金预算拨款安排262万元）
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年预算安排政府采购支出130万元，较2024年预算增加130万元，增长130%，增长原因主要是增设一处企业监管平台。其中，一般公共预算安排130万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，六安经济技术开发应急和城市管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与2024年相比增加1万元，增加200%。其中：公务接待费2万元。具体情况如下：
（三）公务接待费。支出预算2万元，与2024年相比持平/较2024年预算增加1万元，增加200%，主要原因是部门合并。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“安置小区管理费用分类奖励专项”项目。
（1）项目概述。自2018年1月1日起，按市场化运作方向，实行新的收费和补助标准，由物业公司负责承担安置小区内电梯、二次供水泵、消防栓泵、公共路灯等公共设施的维修、维护、用电等相关费用，管委财政不再直接承担以上经费支出。物业公司做好小区内部安全管理、日常管理、卫生管理、绿化养护、公共设施管理维修、维护。
（2）立项依据。依据市编委下发六编〔2021〕19号《关于调整市物业行政管理职责等事项的通知》，六开管办〔2017〕58号《关于印发六安经济技术开发区拆迁安置小区物业管理相关规定的通知》，六开管办〔2018〕25号关于印发《六安经济技术开发区拆迁安置小区物业管理考核（暂行）办法》的通知。
（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。自2018年1月1日起，按市场化运作方向，实行新的收费和补助标准，由物业公司负责承担安置小区内电梯、二次供水泵、消防栓泵、公共路灯等公共设施的维修、维护、用电等相关费用，管委财政不再直接承担以上经费支出。物业公司做好小区内部安全管理、日常管理、卫生管理、绿化养护、公共设施管理维修、维护。
（6）年度预算安排。400万元
（7）绩效目标。通过财政补助，保障小区物业管理的正常运行，为广大安置小区居民创造舒适的居住环境。
2.“路灯管理”项目。
（1）项目概述。主要用于路灯电费、路灯巡查保洁、更换光源、路灯电缆修复和线路改造等。
（2）立项依据。两委会议纪要。
（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。主要用于路灯电费、路灯巡查保洁、更换光源、路灯电缆修复和线路改造等。
（6）年度预算安排。500万元。
（7）绩效目标。及时缴纳路灯电费，负责道路照明设施的管理、维护工作，保障路灯设施完好率、亮灯率，按质、按量完成路灯维修养护任务。
3.“三位一体”项目。
（1）项目概述。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁。
（2）立项依据。各标段合同。
（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日
（5）项目内容。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁。
（6）年度预算安排。3320万元。
（7）绩效目标。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁提标。
（二）机关运行经费。
2025年六安经济技术开发区应急和城市管理局本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算475.54万元。
（三）政府采购情况。
2025年六安经济技术开发区应急和城市管理局政府采购预算总额130万元，其中：政府采购工程预算130万元、
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，六安经济技术开发区应急和城市管理局单位车改后保留车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。
（五）绩效目标设置情况
2025年，六安经济技术开发区应急和城市管理局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5273.11万元、上年结转321.93万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安经济技术开发区应急和城市管理局2025年预算报表（14张）
皖公网安备 34150302000014号
