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走进经开区六安经济技术开发区工委管委办公室2025年部门预算
六安经济技术开发区
工委管委办公室2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收支总表
2.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收入总表
3.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年支出总表
4.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年财政拨款收支总表
5.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算支出表
6.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算基本支出表
7.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府性基金预算支出表
8.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年国有资本经营预算支出表
9.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年基本支出总表
10.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年项目支出总表
11.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府采购支出表
12.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府购买服务支出表
13.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年“三公”经费支出预算表
14.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据六编办〔2024〕53号文件精神，六安经济技术开发区工委管委办公室主要职责是：
1.协助党工委、管委会对全区重要工作进行督促检查;
2.负责党工委、管委会重要文件起草、审核及文电处理;
3.负责信息编报及舆情监测工作;
4.负责全区党政系统密码通讯和密码管理工作;
5.负责全区机关保密工作;
6.负责统筹、指导、协调、监督优化营商环境工作;
7.负责机关效能建设、督查督办目标管理绩效考核工作;
8.负责政务公开、政务新媒体和管委网站运行管理工作;
9.负责全区档案工作;
10.负责意识形态、宣传思想和精神文明建设工作;
11.负责网络安全和信息化工作;
12.负责依法行政、法治建设工作;
13.负责规范性文件审查、重大行政决策文件合法性审查及备案工作;
14.负责人大、政协联络工作;
15.负责机关事务管理工作，协助机关固定资产采购和管理;
16.负责组织开展国民经济统计、核算、监测与分析;
17.负责各类统计报表和统计资料的收集与管理，组织开展统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。
二、部门预算构成
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安经济技术开发区工委管委办公室实有各类人员22人，其中在职22人、离休0人、退休0人。
三、2025年度主要工作任务
（一）强化学习，打造学习型部门。完善提升党支部“红纽扣”党建微品牌“三个课堂”，增强思考大事、研究要事、处理急事、解决难事的素质，推动办公室人员开口会讲、提笔会写、遇事会办，在工作上能担重任、能攻难关。加强党的创新理论、保密安全、纪律教育等培训。实行党员积分制管理，探索开展“点题式”党建活动，扎实推进机关党组织联系非公企业暨党建联建·助企赋能“1+18+X”工作，推动支部党建大提升。坚持学以促行，进一步整合各类诉求平台，完善营商环境工作机制，提升为企服务质效。
（二）优化服务，打造服务型部门。牢牢把握职能定位，提高思想站位，进一步提升文稿服务能力，健全多矩阵宣传平台，多维度发出园区力量最强音。牢牢把握意识形态工作正确方向，强化网络等阵地管理，落实网络舆情监测，守牢意识形态安全。规范依法行政工作专班和审核制度，配合推进法律服务区（法律援助中心）建设，创优法制环境。启动管委各部门档案整理及数字化工作，提高档案管理水平。对照国、省、市考任务指标，科学制定部门绩效考核方案，强化督查检查考核结果分析运用，助力工委、管委决策。加强与润园公司对接联动，优化提升机关服务保障能力。
（三）着眼高效，打造效能型部门。坚持总揽全局、牵头抓总，保证工委管委各项工作的高效运转。一是加强纵向协调。对上做到早请示、早筹划，紧扣上级工作思路和部署开展工作；二是加强横向协调。做好部门之间的衔接沟通，特别是对重大事项、重大问题，确保做到各方联动、合力办公、高效推进；三是加强内部协调。完善办公室人员分工安排，确保压实责任到人，同时相互协调、协作配合，形成“围绕中心、同频共振、合力作为”的良好局面，确保各项工作顺利开展。
第二部分 2025年部门预算表
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收支总表（附件表1）
2.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收入总表（附件表2）
3.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年支出总表（附件表3）
4.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年基本支出总表（附件表9）
10.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年项目支出总表（附件表10）
11.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府采购支出表（附件表11）
12.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安经济技术开发区工委管委办公室2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安经济技术开发区工委管委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收支总预算2918.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年收入预算2918.11万元，其中：本年收入2718.69万元，上年结转收入199.42万元。
（一）本年收入2718.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，占收入100%，较2024年预算增加119.76万元，增长4.6%，增长原因主要是专项预算增长。
（二）上年结转收入199.42万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算增加199.42万元，增长原因主要是2024年无上年结转收入。
三、关于2025年支出总表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年支出预算2918.11万元，较2024年预算增加319.18万元，增长12.28%，增长原因主要是专项预算支出增长。其中，基本支出617.39万元，占21.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2300.72万元，占78.84%，主要用于机关后勤保障、精神文明建设、招商安商等工作。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年财政拨款收支预算2918.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入2718.69万元，上年结转收入199.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2494.90万元，占85.50%；公共安全支出160.00万元，占5.48%；社会保障和就业支出29.29万元，占1.00%；住房保障支出34.50万元，占1.18%；其他支出199.42万元，占6.83%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算支出2918.11万元，较2024年预算增加319.18万元，增长12.28%，主要原因是因工作职能调整，新增了法制专项、统计工作专项、战略合作经费专项等支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2494.90万元，占85.50%；公共安全支出160.00万元，占5.48%；社会保障和就业支出29.29万元，占1.00%；住房保障支出34.50万元，占1.18%；其他支出199.42万元，占6.83%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算553.6万元，较2024年预算减少301.61万元，下降54.48%，下降原因主要是人员经费、公用经费和物业管理费支出减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1721.30万元，较2024年预算增加103.50万元，增长6.19%，增长原因主要是项目支出增长。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2025年预算185.00万元，较2024年预算增加185.00万元，增长100%，增长原因主要是因部门工作职能调整，增加支出项目。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算35.00万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。
5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算160.00万元，较2024年预算增加160.00万元，增长100%，增长原因主要是因部门工作职能调整，增加支出项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算19.50万元，较2024年预算增加0.02万元，增长0.01%，,增长原因主要是养老保险标准调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.79万元，较2024年预算无变化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算34.50万元，较2024年预算增加0.86万元，增长2.56%，增长原因主要是公积金基数调整。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算199.42万元，较2024年预算增加199.42万元，增长100%，增长原因主要是此项是上年结转资金。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年一般公共预算基本支出617.39万元，其中，人员经费474.62万元，公用经费142.77万元。
（一）人员经费474.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费142.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年预算共安排项目支出2300.72万元，较2024年预算增加607.92万元，增长36.34%，增长原因主要是因部门职能职责调整，新增法制工作经费、统计工作专项经费，新增均衡性转移支付专项。主要包括：本年财政拨款安排2718.69万元（其中，本年财政拨款一般公共预算安排 2718.69万元），财政拨款结转结余安排199.62万元（其中，一般公共预算拨款安排199.62万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年预算安排政府采购支出7.16万元，较2024年预算减少45万元，下降86.27%，下降原因主要是减少了公务用车采购。其中，一般公共预算安排7.16万元，占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安经济技术开发区工委管委办公室2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，六安经济技术开发区工委管委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算100万元，与2024年相比减少65万元，下降39.39%。其中：公务用车购置及运行费72.00万元，公务接待费28.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算较少20万元。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出
（二）公务用车购置及运行费。支出预算72.00万元，较2024年预算减少45.00，下降61.54%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费72.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，较2024年预算减少45.00万元，下降100%，主要原因是无购置公务用车计划。
（三）公务接待费。支出预算28.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“机关后勤服务保障”项目。
（1）项目概述。主要用于开发区管委会机关办公用房租赁、物业管理费及日常维护维修，保障机关后勤服务保障等正常运转。
（2）立项依据。《2025年管委机关保障委托协议》。
（3）实施主体。六安经济技术开发区工委管委办公室。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。主要为管委机关后勤保障服务，包括办公用房租赁费、物业管理费及维护维修费等。
（6）年度预算安排。财政拨款1236万元
（7）绩效目标。保障机关后勤正常运转。
（二）机关运行经费。
2025年六安经济技术开发区工委管委办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算141.77万元，较2024年减少218.32万元，下降60.63%，下降主要原因是人员经费、公用经费减少。
（三）政府采购情况。
2025年六安经济技术开发区工委管委办公室政府采购预算总额7.16万元，全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，六安经济技术开发区工委管委办公室固定资产总金额903.53万元，较上年增加44.75万元，其中，通用设备764.04万元、其他资产139.49万元。
单位车改后保留车辆18辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、其他按照规定配备的公务用车 11 辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2台，无单位价值100万元以上的专用设备。
2025年六安经济技术开发区工委管委办公室无购置车辆预算安排，购置费0万元。
2025年六安经济技术开发区工委管委办公室预算未安排购置单位价值50万元以上的设备。
（五）绩效目标设置情况
2025年，六安经济技术开发区工委管委办公室17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2101.30万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安经济技术开发区工委管委办公室2025年预算报表（14张）
表一、2025年收支总表.pdf
表二、2025年收入总表.pdf
皖公网安备 34150302000014号