开发区2024年度预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。2024年，开发区一般公共预算收入112116万元，同比增收598万元，增长0.54%，其中：税收收入102853万元，占比91.7%，同比增长1.6%；非税收入9263万元，占比8.3%，同比下降10.1%。

2.一般公共预算支出。2024年，开发区一般公共预算支出102220万元，完成预算88.7%，同比下降2.3%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出6300万元，完成调整预算的94.5%，同比下降5.1%；

（2）国防支出235万元，完成调整预算的100%，同比增长683.3%；

（3）公共安全支出1194万元，完成调整预算94.4%，同比增长1.9%；

（4）教育支出6405万元，完成调整预算88.8%，同比增长0.9%；

（5）科学技术支出16347万元，完成调整预算78.3%，同比下降11.6%；

（6）文化旅游体育与传媒支出275万元，完成调整预算48.2%，同比增长428.9%；

（7）社会保障和就业支出5764万元，完成调整预算92.1%，同比增长8.7%；

（8）卫生健康支出1353万元，完成调整预算的88.4%，同比下降11.5%；

（9）节能环保支出404万元，完成调整预算的8.5%，同比增长56.6%；

（10）城乡社区支出52455万元，完成调整预算的99.7%，同比增长12.9%；

（11）农林水支出1115万元，完成调整预算的84%，同比下降3.5%；

（12）资源勘探工业信息等支出3513万元，完成调整预算的91.8%，同比增长21.1%；

（13）商业服务业等支出1590万元，完成调整预算的63.2%，同比下降10%；

（14）金融支出23万元，完成调整预算23%，同比下降87.2%；

（15）自然资源海洋气象等支出444万元，完成调整预算的82.7%，同比下降83.3%；

（16）住房保障支出1226万元，完成调整预算97.5%，同比下降81.8%；

（17）灾害防治及应急管理支出1304万元，完成调整预算的95.3%，同比增长29.8%；

（18）债务付息支出2270万元，完成调整预算100%，同比增长15.5%；

（19）债务发行费用支出3万元，完成调整预算100%，同比下降90%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。2024年，开发区实现区本级政府性基金预算收入13568万元，完成预算的42.3%，同比增长83.3%。

2.政府性基金支出。2024年，开发区政府性基金预算支出23942万元，完成预算的69.3%，同比增长246.2%。

二、财政收支情况分析

（一）收入质量进一步提升。2024年，开发区实现全口径税收和区级税收正增长，是全市仅有的两个县区之一。一般公共预算收入增长高于县区平均增幅1.7个百分点，增幅排名较2023年前进了2个位次。税收占比91.7%，较2023年进一步提升1个百分点，保持全市第1位。

（二）重点支出足额保障。2024年，财政部门加强资金统筹，强化预算执行管理，优化支出结构，严格落实习惯“过紧日子”要求，多措并举筹集资金，致力于保障民生关键事项和重点项目建设等领域的资金需求，财政支出降幅收窄。全区实现一般公共预算支出102220万元，同比下降2.3%，其中用于民生方面的支出87378万元，占总支出的85.5%。