六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年部门预算

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年收支总表

2.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年收入总表

3.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年支出总表

4.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年财政拨款收支总表

5.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年一般公共预算支出表

6.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年政府性基金预算支出表

8.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年基本支出总表

10.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年项目支出总表

11.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共六安经济技术开发区工作委员会六安经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六开工〔2024〕45号），六安经济技术开发区管理委员会经济运行局主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调经济社会发展；

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，贯彻落实经济体制改革和区域协调发展战略有关工作；

（三）负责制定产业发展规划，贯彻执行能源发展规划、价格政策等；

（四）负责协调推进军民融合发展重要事项和重大项目；

（五）负责按权限进行项目立项审批；

（六）负责重大项目的前期谋划、中长期规划、年度项目计划安排和资金争取工作；

（七）负责研究拟定全区工业、信息化发展的政策措施并组织实施，负责推进信息化与工业化融合和信息技术应用等工作；

（八）负责对外经济技术合作与贸易促进；

（九）负责科学技术发展规划的编制和实施；

（十）组织提出全区高新技术产业发展战略、规划及相关政策措施；

（十一）搭建科技创新平台，促进科技成果转移转化；

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，引进国外智力工作；

（十三）负责企业供电、供汽服务保障；

（十四）负责研究拟定农业产业化发展规划，制定农业产业化龙头企业服务管理和指导工作；

（十五）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年度部门预算主要为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安经济技术开发区管理委员会经济运行局实有各类人员28人，其中在职28人，离休0人，退休0人。

三、2025年度主要工作任务

（一）总体思路：2025年，是“十四五”收官的一年。经济运行局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽讲话精神，加快科技创新和产业转型升级，推进深层次改革和高水平开放，推动全区经济高质量发展迈出新步伐、取得新成效。

（二）实现“一个中心”：即创先争优。以上总量、挖存量、提增量的打法，以问题导向、任务清单的方式，努力实现国、省、市考“131”目标。预计2025年，地区生产总值增长6.5%以上，规上工业增加值增长8%左右，固定资产投资增长8%，工业投资增长15%，技改投资增长10%，全社会消费品零售额增长3.5%；外贸进出口高于全市平均水平。

（三）完成“三项任务”

一是推进产业升级，优化产业结构。加强顶层设计，完善产业生态。依托当前产业规划，坚持战略性和操作性相统一，完成六安开发区“十五五”规划编制工作，深入分析“十五五”时期国内外环境变化，做好前瞻性谋划。开展穿透式招商，推动产业集聚。摸清家底，建立“势在必得”清单，以区内龙头企业为切入点，梳理与之相关的产业链上下游及关联服务企业，放大龙头企业效应，吸引链上企业落户，提高开发区产业链、供应链完整程度，加快打造先进制造业集群。强化项目谋划，夯实产业基础。紧盯新一轮“两重”、“两新”等政策要求，及时动态更新开发区未来五年储备库项目信息。坚持以主导产业发展短板弱项问题为导向，强化战略思维，准确把握政策导向，聚焦高铁新区产城融合存在的不平衡不充分问题，尝试围绕合作共建园区谋划高等教育等民生需求项目，初步谋划重大项目31个，总投资74.44亿元，年度计划投资11.83亿元，争取将开发区项目纳入省市相关上位规划，扩大项目影响力，减轻项目推动压力，提高项目谋划的质量，增大资金可得性，为开发区争取更多上级资金。落实专项行动，做强产业支撑。持续做好培育库企业的动态监测，挖存量，强调度，助力企业上台阶、项目早达产，大力培育优质企业发展梯队，力争新增“四上”企业60家，培育省级以上专精特新企业15家；推动科技创新，提升产业质量。壮大高企“培育库”，支持企业提高自主创新能力，力争到2025年，高新技术企业达到130家，科技型中小企业达到200家。新增省市级企业技术中心、工业设计中心等创新平台6家。

二是坚持服务为先，助企纾困解难。强化运行调度。完善包保联系机制，持续做好为企服务，着力解决重点项目建设缓慢、企业运行困难等问题；制作《六安开发区优质地产品画册》，组织观摩交流学习，积极为园区企业搭建供需平台，在短期内促成企业间合作，提高本地产业配套率，从而提高开发区产业链、供应链的完整程度和企业抗风险能力。全面保障企业安全生产，加强“园中园，厂中厂”检查管理。加大政策支持。帮助企业申报“两重”“两新”等项目，引导企业设备改造，提质增效。出台区级政策，重点支持科技研发、数字化转型，推动传统企业“老树发新干”，鼓励企业向高端化、数字化、绿色化发展，向创新型、服务型转型。创建“一区一业一样板”，力争全年实施技术改造30个以上，新增智能工厂、数字化车间4家。坚持绿色发展。严格“两高”项目管控，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。持续推进能耗超过1万吨标准煤的重点用能企业实施节能技术改造，协助争取“两新”政策资金，建设零碳产业园，促进开发区绿色发展转型，力争新增绿色工厂2家。扩大对外开放。组织企业参加进博会、广交会、境内外国际性展会，抢订单、促合作、拓市场，提升贸易增长速度。修订完善外贸促进政策，用足用好外贸政策红利，争取外贸业务回流。突出抓好外资招引工作，加快推动“徽动全球”出海行动，开展境外招商。借助国际展会平台，围绕本地特色产业开展外资对接。加快促进消费。以“爱尚皋城 想购就GO”主题促消费活动为抓手，积极开展消费券发放工作。组织企业参加全市汽车展、龙虾节、年货节等系列促消费活动，加快培育新的消费增长点。

三是深化对口协作，拓展合作空间。主动靠上去、精准接上去、全力融进去。链上合肥，深度联动，瞄准长丰，对接高新区，承接产业转移，实现联动联结，做强产业承接配套，做实产业合作。牵手上海，合作共建。紧盯沪渝蓉高铁建设契机，携手沪皖共谋打造跨区域合作园区。依托合作大背景、沪渝蓉高铁建设契机，打造产城一体、绿色高质量的上海城、合肥城和产业示范城，加快推进与上海对口合作、合六同城化。依托三元湖、瓦西干渠、淠河总干渠等资源禀赋，构筑“一核、三城、三湖、三廊”的整体结构。以2025年计划建设的政府投资项目为投资切口，拟与上海合作先行共同启动合作园区核心区配套建设，为上海飞地做好土地、基础设施等保障，力争将新城打造成为国有企业的战略布局，现有企业的战略转移、重点企业的战略备份地。

（四）运行“N个公司”。优化职能、精简机构、政府监管市场运作，通过小切口试点牵引“管委+公司”大改革。依托东都皋科孵化器公司，试行“企业提－平台挂－高校揭－落地转”的“揭榜挂帅”制度，实施“项目引培”＋“企业招引”相结合，精准实施科技项目攻关和科技成果落地转化；通过供应链、物流公司，依托开发区园区丰富的产业链供需需求，发挥平台公司自身优势，从整个产业升级的角度出发，为企业提供科技孵化、仓储物流、新能源检测等全方位公共服务，助力企业蓬勃发展。

第二部分  2025年部门预算表

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年基本支出总表（附件表9）

10. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年项目支出总表（附件表10）

11. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安经济技术开发区管理委员会经济运行局 2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区管理委员会经济运行局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区经济运行局2025年收支总预算7131.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业、住房保障等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年收入预算7161.06万元，其中：本年收入6185.84万元、上年结转收入975.22万元。

（一）本年收入6185.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6185.84万元，占86.382%，较2024年预算增加2430.66万元，增长51.38%，增长原因主要是：新增2025年汽车消费券补贴及普惠消费券资金、支持服务业（含物流业）高质量发展资金项目经费、孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）项目。

（二）上年结转收入975.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入368.55万元，占37.79%，政府性基金预算606.67万元，占62.21%，较2024年预算增加955.22万元，增长4776%，原因主要是2024年度国家中小企业发展专项资金到账较晚，财务系统已封账，目前该项资金已于2025年年初拨付；2024年第二批超长期特别国债项目由于项目尚未竣工，未支付。

三、关于2025年支出总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年支出预算7161.06万元，较2024年支出增加2430.66万元，增长51.38%，增长原因主要是：科学技术支出5746.03万元，占80.24%，主要用于助力全区企业科技创新发展；资源勘探工业信息支出898.67万元，占12.55%，主要用于支持中小企业发展专项和管理；超长期特别国债安排的支出606.67万元，占8.47%，上年结转，用于支持项目建设；农林水支出25万元，占0.35%，用于支持农业农村发展；一般公共服务支出405.80万元，占5.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、养老保险和住房保障。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年财政拨款收支预算7161.60万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6185.84万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）7161.60万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出405.80万元，占5.67%；科学技术支出5746.03万元，占80.23%；社会保障和就业支出6.94万元，占0.097%；农林水支出25万元，占0.355%；资源勘探工业信息等支出898.67万元，占12.55%；商业服务业等支出70.75万元，占0.988%；住房保障支出7.87万元，占0.11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年一般公共预算支出7161.60万元，较2024年支出增加2431.20万元，增长51.40%，主要原因：新增2025年汽车消费券补贴及普惠消费券资金、支持服务业（含物流业）高质量发展资金项目经费、孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出405.80万元，占6.19%；科学技术支出5746.03万元，占87.67%；社会保障和就业支出6.64万元，占0.106%；农林水支出25万元，占0.381%；资源勘探工业信息等支出292万元，占4.46%；商业服务业等支出70.75万元，占1.08%；住房保障支出7.87万元，占0.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（项）其他商贸事务支出（款）2025年预算405.80万元，较2024年预算增加385.8万元，增长19.29倍，增长的主要原因是新增2025年汽车消费券补贴及普惠消费券资金。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（项）行政运行（款）2025年预算188.60万元，减少12.84万元，减少6.37%，减少的主要原因是有人员调动至其他部门。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算4.63万元，增加0.3万元，增长6.93%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险费用增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2025年预算2.31万元，较2024年预算增加0.14万元，增长6.45%，增长原因主要是机关事业单位职业年金费用增长。

5.农林水支出（类）农业农村（项）农产品质量安全（款）2025年预算25万元，新增款项，增长100%，增长主要原因是机构改革新划分到本单位的项目。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）中小企业发展专项（款）2025年预算292万元，新增款项，增长100%，增长主要原因是加大支持中小企业发展。

7.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（项）其他涉外发展服务支出（款）2025年预算70.75万元，新增款项，增长100%，增长主要原因是促涉外发展。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）2025年预算7.87万元，较2024年预算增加0.53万元，增长7.22%，增长主要原因是住房公积金增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年一般公共预算基本支出203.41万元，其中，人员经费184.39万元，公用经费19.01万元。

（一）人员经费184.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费19.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年政府性基金预算拨款支出606.67万元，为2025年新增项目，较2024年预算增长100%，主要原因是国家级“设备更新”超长期特别国债项目结余费用。具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债（项）工业和信息产业（款）2025年预算606.67万元，较2024年预算增长100%，主要原因是国家级“设备更新”超长期特别国债项目为上年结余。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年预算共安排项目支出6957.65万元，较2024年预算增加2442.52万元，增长54.10%，增长原因主要是2025年新增汽车消费券补贴及普惠消费券资金、支持服务业（含物流业）高质量发展资金项目经费、孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）。主要包括：本年财政拨款安排5982.43万元（其中，一般公共预算拨款安排5982.43万元），财政拨款结转结余安排975.22万元（其中，一般公共预算拨款安排368.55万元，政府性基金预算安排606.67万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会经济运行局2025年预算安排政府购买服务支出110万元，较2024年预算减少3万元，下降2.73%，下降原因主要是第三方审核项目次数减少。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安经济技术开发区管理委员会经济运行局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.00万元，与2024年相比持平。其中：公务接待费3.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算3.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行管委机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）运营专项经费”项目。

（1）项目概述。保障孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）建设和运营。

（2）立项依据。《六安经济技术开发区2024年第18次工委会议纪要》。

（3）实施主体。六安经济技术开发区经济运行局

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。孵化器、装修孵化器一楼展厅布展、工程运算审核、测试基地专业技术人员工资、购买原材料等费用，运营人员工资，测试基地装修、环评、安评等费用。

（6）年度预算安排。财政拨款1000万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。保障孵化器（含新能源汽车高端零部件测试基地）建设运营。

2.“专项业务工作经费”项目。

（1）项目概述。国省考专项业务费用。

（2）立项依据。《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法》。

（3）实施主体。六安经济技术开发区经济运行局

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。用于国考和省考费用、第三方服务费以及组织参加境内、外参展、观摩经费，安全生产等类目。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。提升国家级开发区综合发展考核考评位次。

2.“助企发展政策”项目。

（1）项目概述。主要用于支持企业（民营经济）做大做强、数字化转型、科技创新、“专精特新”等。

（2）立项依据。《助企（民营经济）发展十条措施（试行）》。

（3）实施主体。六安经济技术开发区经济运行局。

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。对小升规企业、金融贷款贴息项目、实际利用外资、专精特新数量、高新技术企业、智能工厂和数字化车间的给予奖补资金。

（6）年度预算安排。财政拨款4000万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。服务实体经济，促进商贸、外贸企业做大做强、外贸进出口企业数量持续增加。

（二）机关运行经费。

2025年六安经济技术开发区经济运行局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.01万元，较2024年减少1.74万元，下降8.39%，下降的主要原因是有人员调动至其他部门。

（三）政府采购情况。

2025年六安经济技术开发区经济运行局政府采购预算总额0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安经济技术开发区经济运行局固定资产总金额55.94万元，较上年增加3.4万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备49.56万元、其他资产6.38万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安经济技术开发区经济运行局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6957.65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安经济技术开发区经济运行局2025年预算报表（14张）

附件14：六安经济技术开发区经济运行局2025年项目支出绩效目标表.pdf