开发区2024年1-11月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-11月，开发区一般公共预算收入105145万元，同比减收745万元，下降0.7%，其中：税收收入96639万元，占比91.9%，同比下降0.03%；非税收入8506万元，占比8.1%，同比下降7.8%。

2.一般公共预算支出。1-11月，开发区一般公共预算支出78231万元，完成预算65.8%，同比下降9.7%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出4788万元，完成预算的72.1%，同比下降17.5%；

（2）国防支出140万元，完成预算的59.6%，同比增长366.7%；

（3）公共安全支出1194万元，完成预算的94.4%，同比增长3.7%；

（4）教育支出5863万元，完成预算的82.1%，同比增长3.9%；

（5）科学技术支出11621万元，完成预算的55.8%，同比下降34.9%；

（6）文化旅游体育与传媒支出184万元，完成预算32.2%，同比增长700%；

（7）社会保障和就业支出5230万元，完成预算83.8%，同比增长18%；

（8）卫生健康支出1341万元，完成预算的87.7%，同比下降1.8%；

（9）节能环保支出379万元，完成预算的8%，同比增长49.2%；

（10）城乡社区支出38061万元，完成预算的72.3%，同比增长10%；

（11）农林水支出904万元，完成预算的73.6%，同比增长10.5%；

（12）资源勘探工业信息等支出2667万元，完成预算的75.3%，同比下降8.1%；

（13）商业服务业等支出1150万元，完成预算的51.3%，同比下降21%；

（14）金融支出23万元，完成预算的23%，同比下降87.2%；

（15）自然资源海洋气象等支出362万元，完成预算的67.5%，同比下降46.6%；

（16）住房保障支出1082万元，完成预算的86.1%，同比下降83.9%；

（17）灾害防治及应急管理支出1035万元，完成预算的75.7%，同比增长26.7%；

（18）债务付息支出2207万元，完成预算的105.1%，同比增长16%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-11月，开发区实现区本级政府性基金预算收入7345万元，完成预算的22.9%，同比增长6.3%。

2.政府性基金支出。1-11月，开发区政府性基金预算支出17499万元，完成预算的50.6%，同比增长176%。

二、财政收支情况分析

（一）财政收入不及预期。1-11月一般公共预算收入105145万元，同比下降0.7%，低于序时进度2.1个百分点，增幅位居全市第四。受房地产市场因素影响，政府性基金预算收入仅完成年初预算的22.9%，土地市场需求不旺，政府挂牌土地成交量远低于预期。

（二）财政支出进度较慢。1-11月一般公共预算支出连续呈下降趋势，降幅9.7%，支出进度较慢的有：科学技术支出、商业服务业、资源勘探工业信息等支出，分别下降34.9%、21%、8.1%。主要原因：一是招商优惠政策资金暂缓兑现；二是部分重点项目支出进度缓慢，如国债专项资金、助企十条奖补资金等。