开发区2024年1-10月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-10月，开发区一般公共预算收入99104万元，同比减收2552万元，下降2.5%，其中：税收收入91306万元，占比92.1%，同比下降1.8%；非税收入7798万元，占比7.9%，同比下降10.2%。

2.一般公共预算支出。1-10月，开发区一般公共预算支出65201万元，完成预算55.2%，同比下降19.4%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出4465万元，完成预算的67.2%，同比下降16.8%；

（2）国防支出140万元，完成预算的100%，同比增长366.7%；

（3）公共安全支出1184万元，完成预算的93.6%，同比增长2.9%；

（4）教育支出4923万元，完成预算的69%，同比下降3.5%；

（5）科学技术支出10266万元，完成预算的49.3%，同比下降32.7%；

（6）文化旅游体育与传媒支出132万元，完成预算24%，同比增长780%；

（7）社会保障和就业支出4889万元，完成预算78.4%，同比增长28.6%；

（8）卫生健康支出1341万元，完成预算的87.7%，同比增长26.2%；

（9）节能环保支出369万元，完成预算的7.8%，同比增长45.3%；

（10）城乡社区支出30539万元，完成预算的58%，同比下降11.2%；

（11）农林水支出904万元，完成预算的73.6%，同比增长13.1%；

（12）资源勘探工业信息等支出1326万元，完成预算的45.5%，同比下降50%；

（13）商业服务业等支出1072万元，完成预算的48.8%，同比下降1.6%；

（14）金融支出13万元，完成预算的13%，同比下降92.8%；

（15）自然资源海洋气象等支出350万元，完成预算的65.3%，同比增长3.9%；

（16）住房保障支出603万元，完成预算的50.2%，同比下降91%；

（17）灾害防治及应急管理支出1025万元，完成预算的75%，同比增长27.7%；

（18）债务付息支出1660万元，完成预算的79%，同比下降12.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-10月，开发区实现区本级政府性基金预算收入3109万元，完成预算的9.7%，同比下降51%。

2.政府性基金支出。1-10月，开发区政府性基金预算支出16750万元，完成预算的53.6%，同比增长177%。

二、财政收支情况分析

（一）财政收入不及预期。1-10月一般公共预算收入99104万元，同比下降2.5%，低于序时进度1.2个百分点，增幅位居全市第五。受房地产市场因素影响，政府性基金预算收入仅完成年初预算的9.7%，土地市场需求不旺，政府挂牌土地成交量远低于预期。

（二）财政支出压力较大。1-10月一般公共预算支出连续呈下降趋势，降幅19.4%，减支较大的有：科学技术支出、城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出，分别下降32.7%、11.2%、50%。主要原因：一是招商优惠政策资金暂缓兑现；二是去年同期拨付东城集团公司投资基金1亿元，垫高了基数；三是部分重点项目支出进度缓慢，如国债专项资金、助企十条奖补资金、园区建设资金等。