索引号：	11341400MB0X861744/202408-00078	组配分类：	部门决算
发布机构：	六安开发区管委	主题分类：	综合政务
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-08-28 15:24
文号：		关键词：
名称：	六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算

索引号：	11341400MB0X861744/202408-00078
组配分类：	部门决算
发布机构：	六安开发区管委
主题分类：	综合政务
成文日期：	暂无
发文日期：	2024-08-28 15:24
文号：
关键词：
名称：	六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算

六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算

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2024年8月

第一部分 六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件： 2023年度项目支出绩效自评表

第一部分六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局概况

一、部门职责

根据市委编委关于印发《中共六安经济技术开发区工作委员会六安经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（六编〔2022〕24号）精神，六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局部门主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调经济社会发展;

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，贯彻落实经济体制改革和区域协调发展战略有关工作;

（三）负责制定产业发展规划，贯彻执行能源发展规划、价格政策等;

（四）负责协调推进军民融合发展重要事项和重大项目;

（五）负责按权限进行项目立项审批;

（六）负责重大项目的前期谋划、中长期规划、年度项目计划安排和资金争取工作;

（七）负责研究拟定全区工业、信息化发展的政策措施并组织实施;

（八）负责对外经济技术合作与贸易促进;

（九）负责区内商品市场运行预测与监控;

（十）负责全区科学技术发展计划的编制和实施;

（十一）组织提出全区高新技术产业发展战略、规划及相关政策措施。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算包括：单位局本级决算，与预算比较，无增加。

纳入六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局

第二部分六安市经贸科技局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8785.26	一、一般公共服务支出	35	1116.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	30.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	3045.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	42	5.90
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	10.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1.11
	12		十二、农林水支出	46	2.22
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	2851.09
	15		十五、商业服务业等支出	49	1716.63
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	8786.37	本年支出合计	61	8786.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	8786.37	总计	65	8786.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：六安经济技术开发区经贸科技金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8786.37	8785.26						1.11
201			一般公共服务支出	1116.33	1116.33
20104			发展与改革事务	52.22	52.22
2010401			行政运行	5.13	5.13
201402			一般行政管理事务	47.09	47.09
20105			统计信息事务	149.22	149.22
2010505			专项统计业务	124.89	124.89
2010507			专项普查活动	24.33	24.33
20113			商贸事务	914.89	914.89
2011399			其他商贸事务	914.89	914.89
203			国防支出	30.00	30.00
20399			其他国防支出	30.00	30.00
2039999			其他国防支出	30.00	30.00
206			科学技术支出	3045.79	3045.79
20601			科学技术管理事务	308.78	308.78
2060101			行政运行	306.80	306.80
206102			一般行政管理事务	1.98	1.98
20699			其他科学技术支出	2737.01	2737.01
2069999			其他科学技术支出	2737.01	2737.01
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90
20805			行政事业单位养老支出	5.90	5.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
211			节能环保支出	10.00	10.00
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00
212			城乡社区支出	1.11							1.11
21205			城乡社区环境卫生	1.11							1.11
2120501			城乡社区环境卫生	1.11							1.11
213			农林水支出	2.22	2.22
21303			水利	2.22	2.22
2130302			一般行政管理事务	2.22	2.22
215			资源勘探工业信息等支出	2851.09	2851.09
21502			制造业	552.10	552.10
2150299			其他制造业支出	552.10	552.10
21505			工业和信息产业监管	750.00	750.00
2150517			产业发展	750.00	750.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1548.99	1548.99
2150805			中小企业发展专项	1455.19	1455.19
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	93.80	93.80
216			商业服务业等支出	1716.63	1716.63
21602			商业流通事务	581.68	581.68
2160299			其他商业流通事务支出	581.68	581.68
21606			涉外发展服务支出	196.70	196.70
2160699			其他涉外发展服务支出	196.70	196.70
21699			其他商业服务业等支出	938.25	938.25
2169999			其他商业服务业等支出	938.25	938.25
221			住房保障支出	7.29	7.29
22102			住房改革支出	7.29	7.29
2210201			住房公积金	7.29	7.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8786.37	319.99	8466.38
201			一般公共服务支出	1116.33		1116.33
20104			发展与改革事务	52.22		52.22
2010401			行政运行	5.13		5.13
2010402			一般行政管理事务	47.09		47.09
20105			统计信息事务	149.22		149.22
2010505			专项统计业务	124.89		124.89
2010507			专项普查活动	24.33		24.33
20113			商贸事务	914.89		914.89
2011399			其他商贸事务支出	914.89		914.89
203			国防支出	30.00		30.00
20399			其他国防支出	30.00		30.00
2039999			其他国防支出	30.00		30.00
206			科学技术支出	3045.79	306.80	2738.99
20601			科学技术管理事务	308.78	306.80	1.98
2060101			行政运行	306.80	306.80
2060102			一般行政管理事务	1.98		1.98
20699			其他科学技术支出	2737.01		2737.01
2069999			其他科学技术支出	2737.01		2737.01
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90
20805			行政事业单位养老支出	5.90	5.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
211			节能环保支出	10.00		10.00
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	1.11		1.11
21205			城乡社区环境卫生	1.11		1.11
2120501			城乡社区环境卫生	1.11		1.11
213			农林水支出	2.22		2.22
21303			水利	2.22		2.22
2130302			一般行政管理事务	2.22		2.22
215			资源勘探工业信息等支出	2851.09		2851.09
21502			制造业	552.10		552.10
2150299			其他制造业支出	552.10		552.10
21505			工业和信息产业监督	750.00		750.00
2150517			产业发展	750.00		750.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1548.99		1548.99
2150805			中小企业发展专项	1455.19		1455.19
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	93.80		93.80
216			商业服务业等支出	1716.63		1716.63
21602			商业流通事务	581.68		581.68
2160299			其他商业流通事务支出	581.68		581.68
21606			涉外发展服务支出	196.70		196.70
2160699			其他涉外发展服务支出	196.70		196.70
21699			其他商业服务业等支出	938.25		938.25
2169999			其他商业服务业等支出	938.25		938.25
221			住房保障支出	7.29	7.29
22102			住房改革支出	7.29	7.29
2210201			住房公积金	7.29	7.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30	1116.33	1116.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	30.00	30.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	3045.79	3045.79
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.90	5.90
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2.22	2.22
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2851.09	2851.09
	15		十五、商业服务业等支出	44	1716.63	1716.63
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.29	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8785.26	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8785.26	8785.26
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	8785.26	总计	58	8785.26	8785.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	8785.26	319.99		8465.27
201			一般公共服务支出	1116.33			1116.33
20104			发展与改革事务	52.22			52.22
2010401			行政运行	5.13			5.13
2010402			一般行政管理事务	47.09			47.09
20105			统计信息事务	149.22			149.22
2010505			专项统计业务	124.89			124.89
2010507			专项抽样调查	24.33			24.33
2010508			统计抽样调查
20113			商贸事务	914.89			914.89
2011304			对外贸易管理
2011399			其他商贸事务支出	914.89			914.89
203			国防支出	30.00			30.00
20399			其他国防支出	30.00			30.00
2039999			其他国防支出	30.00			30.00
206			科学技术支出	3045.79	306.80		2738.99
20601			科学技术管理事务	308.79	306.80		1.98
2060101			行政运行	306.80	306.80
2060102			一般行政管理事务	1.98			1.98
20604			技术研究与开发
2060499			其他技术研究与开发支出
20699			其他科学技术支出	2737.01			2737.01
2069999			其他科学技术支出	2737.01			2737.01
208			社会保障和就业支出	5.90	5.90
20805			行政事业单位养老支出	5.90	5.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63
211			节能环保支出	10.00			10.00
21199			其他节能环保支出	10.00			10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00			10.00
213			农林水支出	2.22			2.22
21303			水利	2.22			2.22
2130302			一般行政管理事务	2.22			2.22
215			资源勘探工业信息等支出	2851.09			2851.09
21502			制造业	552.10			552.10
2150299			其他制造业支出	552.10			552.10
21505			工业和信息产业监管	750.00			750.00
2150517			产业发展	750.00			750.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1548.99			1548.99
2150805			中小企业发展专项	1455.19			1455.19
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	93.80			93.80
21599			其他资源勘探工业信息等支出
2159999			其他资源勘探工业信息等支出
216			商业服务业等支出	1716.63			1716.63
21602			商业流通事务	581.68			581.68
2160299			其他商业流通事务支出	581.68			581.68
21606			涉外发展服务支出	581.68196.70			196.70
2160699			其他涉外发展服务支出	196.70			196.70
21699			其他商业服务业等支出	938.25			938.25
2169999			其他商业服务业等支出	938.25			938.25
221			住房保障支出	7.29	7.29
22102			住房改革支出	7.29	7.29
2210201			住房公积金	7.29	7.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	298.65	302	商品和服务支出	21.01	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	16.21	30201	办公费	3.63	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	4.71	310	资本性支出			0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.32
30107	绩效工资	13.38	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	242.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		298.65	公用经费合计							21.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：六安经济技术开发区经贸科技局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：六安经济技术开发区经贸科技局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8786.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8786.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1338.94万元、分别下降13.2%，主要原因：一是上级政策资金减少；二是严格按照过“紧日子”的要求开展工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8786.37万元，其中：财政拨款收入8785.26万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8786.37万元，其中：基本支出319.99万元，占3.64%；项目支出8466.38万元，占96.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8785.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8785.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1309.14万元，下降13%，主要原因：上级财政政策资金拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8785.26万元，占本年支出的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出1309.14万元，下降13%。主要原因上级财政政策资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8785.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1116.33万元，占12.71%;国防（类）支出30万元，占0.34%；科学技术（类）支出3045.79万元，占34.67%；社会保障和就业（类）支出5.90万元，占0.07%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.11%；农林水（类）支出2.22万元，占0.03%；资源勘探工业信息（类）支出2851.09万元，占32.45%；商业服务业（类）支出1716.63万元，占19.54%；住房保障（类）支出7.29万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.04万元，支出决算为8785.26万元，完成年初预算的664%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级单位拨付资金，大部分是企业奖补资金、消费券等。其中:其中：基本支出319.99万元，占3.64%；项目支出8466.38万元，占96.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项），2023年预算5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算91万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的51.7%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未购置办公设备、民生工程未配备专用设备。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），2023年预算80万元，支出决算为124.89万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是增加了统计服务的补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），2023年预算20万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上级对第五次全国经济普查“两员”补贴经费。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），2023年预算901.70万元，支出决算为914.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的是商贸专项资金奖补支出增加。

6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），2023年预算0万元，支出预算30万元，决算大于预算数的原因是上级划拨的产业扶持类资金

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2023年预算204.51万元，支出预算308.80万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的是绩效的增加。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算2万元，支出预算1.98万元。完成年初预算的101%。决算数小于预算数的是河长制工作经费开支。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项），2023年预算0万元，支出预算2737.01万元。决算数大于预算数的主要原因是属于上级拨付的产业支持类资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算4.27万元，支出4.27万元。决算数和预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算2.14万元，支出1.63万元。完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金下降。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出(款)其他节能环保支出（项），2023年预算0万元，支出10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级清算2022年节能与生态建设专项资金。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），2023年预算5万元，支出2.22万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是河长制工作在购置、维修等方面减

少开支。

14.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出(项），2023年预算0万元，支出552.1万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的省级制造强省建设（第二批字化转型项目资金。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展(项），2023年预算0万元，支出750万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的省级新兴产业发展专项引导资金

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项），2023年预算0万元，支出1455.19万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的省级制造强省、市级工业发展专项资金。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项），2023年预算0万元，支出93.80万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的国家中小企业发展专项资金。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2023年预算0万元，支出581.68万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的消费券补贴和中央服务业资金（农产品供应链项目）。

19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），2023年预算0万元，支出196.70万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的省级外经贸资金。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项），2023年预算0万元，支出938.25万元。决算数大于预算数的主要原因是市区级产业发展资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算7.29万元，支出7.29万元。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出319.98万元，其中：人员经费298.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费21.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局机关运行经费支出21.33万元，比2022年减少5.39万元，下降20.2%，主要原因是2个局的合并，导致人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安经济技术开发区管理委员会经贸（发改）局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金6558.58万元。从评价情况看，自评结果基本都在90分以上，19个项目为“优”，项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效自评得分96.74分，部门整体支出绩效自评为“优”

本部门无下属预算单位，不涉及部门评价。

本部门无下属预算单位，不涉及所属单位整体支出部门评

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为552.1万元，执行数为552.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过鼓励争创典型示范企业，促进制造业提质扩量增效；二是推动企业数字化转型，促进企业高质量发展，从而提高经济效益；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：按照政策要求，加大政策力度，助力开发区企业发展。

制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金
主管部门		010-六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局			实施单位	010001-六安经济技术开发区管理委员会经贸科技局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	552.10	552.10	552.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	552.10	552.10	552.10	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	促进企业数字化发展，推动制造业提质扩量增效				引导企业实施数字化改造升级，赋能企业提质增效,成功培育市级智能工厂1家、省级数字车间1家、市级数字化车间2家，全年执行数5521000元，执行率100%
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	企业奖补数量		＝3家	3家	20	20
		开展省级数字化转型项目政策申报率		＝100%	100%	10	10
		发放时效		≤1月	1月	10	10
		数字化转型项目政策资金执行率		＝100%	100%	10	10
	效益指标	促进制造业提质扩量增效		推动企业数字化转型，促进企业高质量发展，从而提高经济效益	达成预期指标	10	10
		服务实体经济		扩大企业产能，节约社会资源，推动企业绿色化发展	达成预期指标	10	10
							0
		提高企业发展质量		提升企业管理效率、挖掘企业发展潜能	达成预期指标	10	10
	满意度指标	企业满意度		≥95%	98%	10	10
总分						100	100.00

(3)部门评价结果。

本部门无下属预算单位，不涉及部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表2023年度项目支出绩效自评表.zip

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