开发区2024年1-6月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-6月，开发区一般公共预算收入60876万元，同比减收521万元，下降0.85%，其中：税收收入56141万元，占比92.2%，同比增长0.97%；非税收入4735万元，占比7.8%，同比下降18.3%。

2.一般公共预算支出。1-6月，开发区一般公共预算支出33075万元，完成预算29.9%，同比下降13.9%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出2478万元，完成预算的39%，同比增长2.1%；

（2）公共安全支出664万元，完成预算的52.5%，同比增长19%；

（3）教育支出3132万元，完成预算的43.9%，同比增长5.2%；

（4）科学技术支出3833万元，完成预算的18.4%，同比下降55.8%；

（5）文化旅游体育与传媒支出73万元，完成预算14.5%，同比增长1725%；

（6）社会保障和就业支出3599万元，完成预算58.9%，同比增长125.6%；

（7）卫生健康支出463万元，完成预算的49.1%，同比下降38.8%；

（8）节能环保支出56万元，完成预算的6.2%，同比21.7%；

（9）城乡社区支出15149万元，完成预算的28.9%，同比下降14.9%；

（10）农林水支出808万元，完成预算的65.8%，同比增长37.7%；

（11）资源勘探工业信息等支出445万元，完成预算的95.7%，同比下降21.9 %；

（12）商业服务业等支出707万元，完成预算的42.7%，同比增长9.4%；

（13）自然资源海洋气象等支出158万元，完成预算的31.1%，同比下降30.1%；

（14）住房保障支出258万元，完成预算的30.4%，同比增长47.4%；

（15）灾害防治及应急管理支出473万元，完成预算的35.1%，同比增长20.7%；

（16）债务付息支出779万元，完成预算的37.1%，同比下降0.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-6月，开发区实现区本级政府性基金预算收入1062万元，完成预算的3.3%，同比下降19.5%。

2.政府性基金支出。1-6月，开发区政府性基金预算支出5829万元，完成预算的18.7%，同比增长34.7%。

二、财政收支情况分析

（一）财政收入较上年同期有所下降。1-6月份，开发区紧紧围绕年初目标，加强统筹调度，全力挖潜增收，累计实现一般公共预算收入60876万元，占年初目标的51.9%，同比下降0.85%，增幅位居全市第四，其中税收收入同比增长1%，增幅排名全市第三。

（二）重点支出保障有力。财政部门聚集重点和民生支出领域，着力提升“三保”运转能力。1-6月，实现一般公共预算支出33075万元，完成年初预算的29.9%，同比下降13.9%（下降的主要原因是去年同期支付了东城集团公司投资基金1亿元，剔除此因素后，同比增长16.4%），其中教育、科学技术、节能环保、城乡社区、社会保障和就业等支出25759万元，占总支出的77.9%。