开发区2024年1-5月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-5月，开发区一般公共预算收入54305万元，同比增收299万元，增长0.6%，其中：税收收入50135万元，占比92.3%，同比增长2.6%；非税收入4170万元，占比7.7%，同比下降19.2%。

2.一般公共预算支出。1-5月，开发区一般公共预算支出23304万元，完成预算21.1%，同比下降15.5%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出2117万元，完成预算的33.8%，同比增长27.2%；

（2）公共安全支出664万元，完成预算的52.5%，同比增长20.5%；

（3）教育支出2274万元，完成预算的31.9%，同比下降9%；

（4）科学技术支出3797万元，完成预算的18.3%，同比下降11.1%；

（5）文化旅游体育与传媒支出43万元，完成预算9.3%，同比净增；

（6）社会保障和就业支出2352万元，完成预算40%，同比增长73.2%；

（7）卫生健康支出382万元，完成预算的40.5%，同比下降47.4%；

（8）节能环保支出32万元，完成预算的3.6%，同比下降11.1%；

（9）城乡社区支出8733万元，完成预算的16.7%，同比下降37.6%；

（10）农林水支出643万元，完成预算的52.4%，同比增长112.2%；

（11）资源勘探工业信息等支出415万元，完成预算的89.3%，同比下降27.2 %；

（12）商业服务业等支出371万元，完成预算的26.7%，同比增长118.2%；

（13）自然资源海洋气象等支出145万元，完成预算的28.5%，同比增长81.3%；

（14）住房保障支出217万元，完成预算的25.4%，同比增长35.6%；

（15）灾害防治及应急管理支出458万元，完成预算的34%，同比增长30.1%；

（16）债务付息支出661万元，完成预算的31.5%，同比下降0.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-5月，开发区实现区本级政府性基金预算收入1062万元，完成预算的3.3%，同比下降19.5%。

2.政府性基金支出。1-5月，开发区政府性基金预算支出4842万元，完成预算的15.5%，同比增长37.1%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入保持稳定增长。1-5月份，开发区加强统筹调度，全力挖潜增收，累计实现一般公共预算收入54305万元，同比增长0.6%，其中税收收入同比增长2.6%。一般公共预算收入增幅和税收收入增幅均位居全市第二位。

2.重点支出保障有力。财政部门聚集重点和民生支出领域，着力提升“三保”运转能力。1-5月，实现一般公共预算支出23304万元，完成年初预算的21.1%，同比下降15.5%（下降的主要原因是去年同期支付了东城集团公司投资基金1亿元，剔除此因素后，同比增长32.6%），其中教育、科学技术、节能环保、城乡社区、社会保障和就业等支出18989万元，占总支出的81.5%。