开发区2024年1-4月份预算执行情况分析

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-4月，开发区一般公共预算收入47483万元，同比增收1007万元，增长2.2%，其中：税收收入43913万元，占比92.5%，同比增长4.6%；非税收入3570万元，占比7.5%，同比下降20.4%。

2.一般公共预算支出。1-4月，开发区一般公共预算支出16506万元，完成预算15%，同比下降28.4%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出1863万元，完成预算的29.8%，同比增长24.6%；

（2）公共安全支出444万元，完成预算的35.1%，同比下降19.4%；

（3）教育支出1792万元，完成预算的25.1%，同比下降15.9%；

（4）科学技术支出3474万元，完成预算的16.7%，同比增长34.8%；

（5）文化旅游体育与传媒支出43万元，完成预算9.3%，同比净增；

（6）社会保障和就业支出1569万元，完成预算26.7%，同比增长51.5%；

（7）卫生健康支出232万元，完成预算的24.6%，同比下降65.3%；

（8）节能环保支出32万元，完成预算的3.6%，同比增长45.5%；

（9）城乡社区支出5364万元，完成预算的10.2%，同比下降57%；

（10）农林水支出567万元，完成预算的46.2%，同比增长160.1%；

（11）自然资源海洋气象等支出113万元，完成预算的22.2%，同比增长91.5%；

（12）住房保障支出176万元，完成预算的18.3%，同比增长22.2%；

（13）灾害防治及应急管理支出251万元，完成预算的18.6%，同比下降26%；

（14）债务付息支出586万元，完成预算的27.9%，同比下降0.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-4月，开发区实现区本级政府性基金预算收入1062万元，完成预算的3.3%，同比下降19.5%。

2.政府性基金支出。1-4月，开发区政府性基金预算支出1752万元，完成预算的5.6%，同比下降49.1%。

二、财政收支情况分析

1.财政收入保持稳定增长。1-4月份，开发区加强统筹调度，全力挖潜增收，累计实现一般公共预算收入47483万元，同比增长2.2%，增收1007万元，增幅位居全市第二位，其中税收收入同比增长4.6%，排全市第二。

2.重点支出保障有力。财政部门聚集重点和民生支出领域，着力提升“三保”运转能力。1-4月，实现一般公共预算支出16506万元，完成年初预算的15%，同比下降28.4%（下降的主要原因是去年同期支付了东城集团公司投资基金1亿元，剔除此因素后，同比增长26.5%），其中科学技术、节能环保、社会保障和就业支出进度分别为34.8%、45.5%、51.5%，均高于序时进度。