六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年部门预算

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年收支总表

2.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年收入总表

3.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年支出总表

4.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表

5.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表

6.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表

8.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年基本支出总表

10.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年项目支出总表

11.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区城市管理行政执法局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据六开工[2020]15号《六安经济技术开发区机关机构设置、职能职责和人员配置方案》的通知规定，六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局主要职责是：负责开展辖区内主次干道市容市貌、环境卫生、渣土运输、违法建设、城市绿化、市政、公用事业（广告）、供排水等管理执法工作；负责控违拆违，督促指导做好违建巡查和查处工作；负责区管市政设施日常管理和维护，具体包括城市道路、城市道路排水设施、园林绿化、城市照明等日常管养工作；负责完成各类市政设施、园林绿化、路灯等零星维修工程的招投标工作；负责供排水、燃气、供热等监督和指导工作；负责环卫、市政、绿化“三位一体”综合管理养护单位的监管工作；接受市城管局委托行使城市管理领域相对集中行政处罚权；负责工委、管委交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年度部门预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2023年12月，六安经济技术开发区管理委员城市管理行政执法局实有各类人员54人，其中在职54人（包含市城管局编制数17人，市城管局聘用数2人）。

三、2024年度主要工作任务

1.持续推进主题教育走深走实。在学做结合上下功夫,在融汇贯通上求实效，提高政治站位，增强队伍的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2.持续推进队伍规范化建设。对接长三角城市管理模式，采取“走出去、请进来”方式，强化学习培训。坚持日督查考勤制度和每周军事化管理，严格请销假制度，规范办公秩序，不断改进工作作风，提升执法人员综合能力素质，树立执法队伍良好形象。

3.持续推进文明创建工作。以问题为导向，重点对主次干道、市容秩序、环境卫生、专业市场、物业小区的“十乱”等现象综合整治工作，消除死角死面，提升精细化管理水平，落实常态长效管理机制。

4.抓好安全生产工作。推进重大安全隐患案件查处及摊群点、户外广告、城市家居等城市管理行业领域内安全生产隐患排查整治工作。

5.严抓党风廉政建设工作。坚决整治“慵懒散慢”等问题，严格落实“一岗双责”，加强廉洁自律警示教育，杜绝吃拿卡要、酒驾等不良行为。

6.抓好安商、优商工作。常态化开展“四送一服”工作，解决阻碍园区、企业发展的“中梗阻”“老大难”问题，营造良好的投资环境。

7.强化应急处置工作。修订完善应急预案，备足防雪除冰物资，调试机械设备和车辆，开展应急演练和队伍培训等工作，积极应对突发天气。

8.谋划2024年文明创建“八大模块”工程项目和“三位一体”新一轮招标工作。

第二部分  2024年部门预算表

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年收支总预算4751.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括一般公务服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年收入预算4961.6万元，其中：本年收入4751.82万元、上年结转收入209.78万元。

（一）本年收入4961.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4751.82万元，占95.77%，较2023年预算减少47.62万元，下降0.99%。

（二）上年结转收入209.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入209.78万元，占4.22%，较2023年预算增加175.28万元，增长508.05%，增长原因主要是上年结转资金有增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年支出预算4961.6万元，较2023年预算增加127.66万元，增长2.64%，增长原因主要是上年结转资金有增加。其中，基本支出373.82万元，占7.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4587.78万元，占92.46%，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出；一般公共服务支出600万元，占13.08%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、；文化旅游体育与传媒支出209.78万元，占4.57%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出9.48万元，占0.20%，主要用于行政事业单位养老支出；城乡社区支出4131.82万元，占90.06%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；住房保障支出10.52万元，占0.25%，主要用于住房改革支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年财政拨款收支预算4961.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4571.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4571.82万元，上年结转收入209.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出600万元，占13.08%；文化旅游体育与传媒支出209.78万元，占4.57%；社会保障和就业支出9.48万元，占0.20%；城乡社区支出4131.82万元，占90.06%；住房保障支出10.52万元，占0.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出4961.6万元，较2023年预算增加162.16万元，增长3.37%，主要原因：上年结转资金有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出600万元，占13.08%；文化旅游体育与传媒支出209.78万元，占4.57%；社会保障和就业支出9.48万元，占0.20%；城乡社区支出4131.82万元，占90.06%；住房保障支出10.52万元，占0.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10万元，较2023年预算增加10万元，增长100%，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算590万元，较2023年预算增加509万元，增长100%，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算209.78万元，较2023年预算增加209.78万元，增长100%，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.32万元，较2023年预算增加3.24万元，增长105.19%，增长原因主要是2024年调整养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.16万元，较2023年预算增加1.85万元，增长142.22%，增长原因主要是2024年调整机关事业单位职业年金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算353.82万元，较2023年预算增加23.91万元，增长6.32%，增长原因主要是2024年有人员调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2万元，较2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是是以前年度由六安经济技术管理委员会统筹安排支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算210万元，较2023年预算无变化，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算2490万元，较2023年预算增加300万元，增长13.69%，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算1076万元，依照2024年工作任务安排按需申请项目资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.52万元，较2023年预算增加0.11万元，增长1.05%，增长原因主要是2024年公积金调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出373.82万元，其中，工资福利支出338.04万元，商品和服务支出35.78万元。

（一）工资福利支出338.04万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出35.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年预算共安排项目支出4587.78万元，较2023年预算增加151.21万元，增长3.4%，增长原因主要是上年结转资金有增加。

主要包括：本年财政拨款安排 4587.78万元（其中，一般公共预算拨款安排4378万元，财政拨款结转结余安排209.78万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2023年相比持平。其中：公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求， 严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行管委机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“安置小区管理费用分类奖励专项”项目。

（1）项目概述。自2018年1月1日起，按市场化运作方向，实行新的收费和补助标准，由物业公司负责承担安置小区内电梯、二次供水泵、消防栓泵、公共路灯等公共设施的维修、维护、用电等相关费用，管委财政不再直接承担以上经费支出。物业公司做好小区内部安全管理、日常管理、卫生管理、绿化养护、公共设施管理维修、维护。

（2）立项依据。依据市编委下发六编〔2021〕19号《关于调整市物业行政管理职责等事项的通知》，六开管办〔2017〕58号《关于印发六安经济技术开发区拆迁安置小区物业管理相关规定的通知》，六开管办〔2018〕25号关于印发《六安经济技术开发区拆迁安置小区物业管理考核（暂行）办法》的通知。

（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。自2018年1月1日起，按市场化运作方向，实行新的收费和补助标准，由物业公司负责承担安置小区内电梯、二次供水泵、消防栓泵、公共路灯等公共设施的维修、维护、用电等相关费用，管委财政不再直接承担以上经费支出。物业公司做好小区内部安全管理、日常管理、卫生管理、绿化养护、公共设施管理维修、维护。

（6）年度预算安排。506万元

（7）绩效目标。通过财政补助，保障小区物业管理的正常运行，为广大安置小区居民创造舒适的居住环境。

2.“创建全国文明城市工作经费”项目。

（1）项目概述。开发区作为创建全国文明城市的重要组成部分，基础设施建设、公益广告提升、公共环境打造以及精神文明建设（新时代文明实践）等文明创建和文明实践活动均需费用开支。

（2）立项依据。六安市委市政府关于做好第七届全国文明城市创建工作有关指示精神和开发区工委管委关于进一步做好第七届全国文明城市创建工作的有关要求。

（3）实施主体。六安经济技术开发区创建全国文明城市工作办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。开发区作为创建全国文明城市的重要组成部分，基础设施建设、公益广告提升、公共环境打造以及精神文明建设（新时代文明实践）等文明创建和文明实践活动均需费用开支。

（6）年度预算安排。600万元

（7）绩效目标。根据开发区工委管委的相关部署及实际情况需要，合理开支各项经费。

3.“路灯管理”项目。

（1）项目概述。主要用于路灯电费、路灯巡查保洁、更换光源、路灯电缆修复和线路改造等。

（2）立项依据。两委会议纪要。

（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于路灯电费、路灯巡查保洁、更换光源、路灯电缆修复和线路改造等。

（6）年度预算安排。410万元。

（7）绩效目标。及时缴纳路灯电费，负责道路照明设施的管理、维护工作，保障路灯设施完好率、亮灯率，按质、按量完成路灯维修养护任务。

4.“三位一体”项目。

（1）项目概述。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁。

（2）立项依据。各标段合同。

（3）实施主体。六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁。

（6）年度预算安排。2390万元。

（7）绩效目标。开发区范围内各主次干道环卫清扫保洁、市政设施和绿化苗木养护；农村垃圾清运和村村通道路保洁提标。

（二）机关运行经费。

2024年六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局本级1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算373.82万元，较2023年减少23.55万元，下降5.92%，下降主要原因是人员调整。

（三）政府采购情况。

2024年六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局固定资产总金额167.71万元，较上年增加16.73万元，其中，通用设备88.57万元、专用设备66.49万元，其他资产12.65。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4587.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年预算报表（14张）

1.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年收支总表.pdf

2.六安经济技术开发区管委委员会城市管理行政执法局2024年收入总表.pdf

3.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年支出总表.pdf

4.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表.pdf

5.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表.pdf

6.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表.pdf

7.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表.pdf

8.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表.pdf

9.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年基本支出总表.pdf

10.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年项目支出总表.pdf

11.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府采购支出表.pdf

12.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表.pdf

13.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024年“三公”经费支出预算表.pdf

14.六安经济技术开发区管理委员会城市管理行政执法局2024项目支出绩效目标申报表.pdf