六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年部门预算

六安经济技术开发区

工委管委办公室（督查考核办公室）

2024年部门预算

2024年2月

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收支总表

2. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收入总表

3. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年支出总表

4. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年财政拨款收支总表

5. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算支出表

6. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府性基金预算支出表

8. 六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年基本支出总表

10.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出总表

11.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六开工〔2020〕15号文件规定，六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）主要职责是：

（1）负责综合文字、文电处理、机要保密、档案管理、日常会务、行政后勤和综合协调等工作；

（2）负责宣传和精神文明工作；

（3）负责网络安全和信息化工作；

（4）负责全区政务公开工作，组织管委政务公开年度考核及整改督促工作；

（5）负责政法、综治、信访、维稳工作；

（6）负责统战、工商联工作，负责民族宗教事务；

（7）负责对外联络、外事侨务工作；负责机关效能建设、督查督办工作；

（8）负责人大、政协联络工作；

（9）协助机关固定资产采购和管理；

（10）负责工委、管委交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）及局属单位实有各类人员38人，其中在职人38、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

一是坚持全面从严治党，强化办公室政治担当。坚持把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设再上新台阶。持续开展理论学习，规范落实“第一议题”制度，严格落实意识形态责任制，深入学习贯彻党的创新理论、习近平总书记关于本地区本部门本领域的重要讲话和重要指示批示精神，准确把握重点任务与工作要求；履行管党治党责任，进一步严格组织生活，建立健全《工委管委办公室党支部党员积分制管理办法（试行）》，加强党员教育、管理和监督，把好发展党员质量关，持续提升基层组织战斗力；推进党风廉政建设，强化党风廉政建设专题部署、专题教育，持之以恒纠治“四风”问题，不断筑牢党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想堤坝，持续营造风清气正的机关政治生态。

二是坚持以文辅政，持续发挥参谋助手作用。牢牢把握职能定位，提高思想站位，进一步提升文稿服务能力、增强对外宣传实效。高质量做好2024年各类重要文稿起草以及重要上报文稿的审核把关工作，持续跟进全区重点项目，加强业务研究，增强文稿服务全区重点工作能力；精准挖掘推动高质量发展创新理论与先进做法，持续做好工委理论中心组学习会筹备工作、《学思践悟》编印工作，助力建设懂经济懂产业懂技术懂企业懂市场干部队伍；提升信息工作质量，紧紧围绕中央和省、市、园区决策部署，报送经验成效、问题建议，组建融媒体中心，持续开展外宣对接，扎实做好微信公众号、抖音号等平台运营，展现园区发展动态和精神风貌。

三是坚持统筹协调，不断提升机关运转效能。坚持履职尽责，发挥“前哨”“后院”重要作用，服务发展、服务决策、服务落实。进一步加强和规范公文处理，按计划组织开展办文办事程序培训、保密工作、档案工作基本知识培训，提高公文处理质效，确保政令畅通无阻；防范“文山会海”抬头，统筹协调，严格发文管理、加强内容把关，避免以会议落实文件、以文件落实文件，坚持求真务实工作作风；发挥督查导向作用，对照国、省、市考及时分解任务指标，科学制定管委各部门绩效考核方案，强化督查检查考核结果的分析运用，继续严格跟踪、督办重点事项落实情况，重点抓好省委市委巡察反馈问题整改；统筹推进园区综合档案室建设，加快园区档案存量数字化、增量电子化工作进展，推动实现档案信息化、管理制度化、人员专业化；提高风险意识，加强舆情监测处置、压实阵地管理责任、统筹开展业务培训、加快推进制度建设，综合保障网络、意识形态、保密等各领域安全；加强内部财务管理，科学规范开展资产年报编制、部门预决算编制和公开、绩效目标评价、开展固定资产清查及处置等系列工作，推动公车改革、后勤改革，进一步强化精打细算，落实“过紧日子”要求，建设节约型机关。

四是坚持干事创业，稳步推进业务争先创优。扎实推进矛盾纠纷排查化解专项行动、安全感满意度“双提升”工作、坚持常态化扫黑除恶，为园区营造安全稳定的发展环境；信访强化源头治理，重视多元调解，重视初信初访，压紧压实责任主体，引导群众依法维权；认真贯彻落实市委市政府相关要求和部署，对标对表推深做实创优营商环境工作，弥补指标短板弱项，提升为企服务质效；将学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为精神文明建设首要任务，强化新时代文明实践中心主阵地地位，深入挖掘各领域典型模范，积极构建起发现、评选、宣传、帮扶“好人榜样”运行机制，培育起崇德向善土壤，讲好开发区故事。

第二部分  2024年部门预算表

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收支总预算2598.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收入预算2598.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2598.93万元，占100%，较2023年预算增加197.93万元，增长8.24%，增长原因主要是专项预算增长。

三、关于2024年支出总表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年支出预算2598.93万元，较2023年预算增加197.93万元，增长8.24%，增长原因主要是专项预算支出增长。其中，基本支出906.13万元，占34.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1692.80万元，占65.13%，主要用于各类专项工作。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年财政拨款收支预算2598.93万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2536.01万元，占97.60%；社会保障和就业支出29.27万元，占1.13%；住房保障支出33.64万元，占1.27%。

与2023年预算相比，收、支总计各增长197.93万元，增长8.24%。主要原因是专项预算增长。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算拨款2598.93万元，较2023年预算拨款增长197.93万元，增长8.24%，主要原因是专项活动支出增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2536.01万元，占97.60%；社会保障和就业支出29.27万元，占1.13%；住房保障支出33.64万元，占1.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算855.21万元，较2023年预算减少123.01万元，减少12.57%，减少原因主要是人员经费和物业管理费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1617.80万元，较2023年预算增加317.8万元，增长24.45%，增长原因主要是项目支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算29.27万元，较2023年预算减少1.32万元，减少4.32%，减少原因主要是养老保险标准调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.64万元，较2023年预算减少0.55万元，减少1.61%，减少原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算基本支出906.13万元，其中，人员经费544.23万元，公用经费361.89万元。

（一）人员经费544.23万元，主要包括:基本工资156.62万元、津贴补贴26.66万元、伙食补助费100万元、绩效工资14.58万元、机关事业单位基本养老保险费19.48万元、职业年金缴费9.79万元、职工基本医疗保险缴费8.13万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金33.64万元、医疗费3.48万元、其他工资福利支出170.92万元。

（二）对其他个人和家庭的补助支出0.50万元等。

（二）公用经费361.89万元，主要包括：办公费30.00万元、印刷费3.00万元、咨询费1.00万元、水费10.00万元、电费150.00万元、邮电费1.50万元、物业管理费25.00万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费用20.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费10.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费0.50万元、委托业务费1.00万元、工会经费6.44万元、公务用车运行维护费72.00万元、其他交通费用8.65万元、其他商品服务支出5.00万元、办公设备购置费1.80万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年预算共安排项目支出1692.80万元，较2023年预算增长392.80万元，增长30.22%，增长原因主要是大型活动费、宣传费、运转维护费增加。主要包括：本年财政拨款安排1692.80万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年预算安排政府采购支出52.16万元，较2023年预算减少1.84万元，下降3.41%，下降原因主要是台式计算机采购较上年减少。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算165万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费20万元，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费117万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算20万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算28万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行开发区公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算117万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费72万元，与2023年相比持平，主要原因是公务车数量和运行费用定额较2023年一致,主要用于车辆燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。公务用车购置费45万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于开发区管委会机关办公用房租赁、物业管理费及日常维护维修，保障机关正常运转。

（2）立项依据。依据房屋租赁和物业管理合同。

（3）实施主体。六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要为办公用房租赁费、物业管理费及维护维修费。

（6）年度预算安排。财政拨款620万元

（7）绩效目标。保障机关正常运转。

2.“智慧园区”项目。

（1）项目概述。主要用于开发区智慧园区项目建设、运行维护和数据存储，保障系统正常运行使用和做好安全防护

（2）立项依据。智慧园区项目合同和云平台租用协议。

（3）实施主体。六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。智慧园区项目建设费、运维费及第三方软件测试和云平台租用费。

（6）年度预算安排。财政拨款500万元。

（7）绩效目标。保障智慧园区系统平稳运行并做好安全防护。（二）机关运行经费。

2024年六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）本级行政单位机关运行经费财政拨款预算361.89万元，较2023年减少124.86万元，减少25.65%，减少主要原因是物业管理费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）政府采购预算总额52.16万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）固定资产总金额858.78万元，较上年减少7.77万元，其中，通用设备734.55万元、其他资产124.23万元。

单位车改后保留车辆18辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、其他按照规定配备的公务用车 11 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台，无单位价值100万元以上的专用设备。

2024年六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）预算安排购置车辆2辆，购置费45万元。其中，其他按照规定配备的公务用车2辆

2024年六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）预算未安排购置单位价值50万元以上的设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年预算报表（14张）

 表一：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收支总表.pdf
表二：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年收入总表.pdf
表三：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年支出总表.pdf
表四：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年财政拨款收支总表.pdf
表五：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算支出表.pdf
表六：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表七：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年基本支出总表.pdf
表十：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出总表.pdf
表十一：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府采购支出表.pdf
表十二：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四：六安经济技术开发区工委管委办公室（督查考核办公室）2024年项目支出绩效目标表.pdf